Ce documente trebuie sa pregatesti pentru luna septembrie

Miercuri, 07.09.2016:

  • Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in România. (D092).

Luni, 12.09.2016:

  • Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.
  • Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (D010).
  • Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (D070).
  • Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane (D020).
  • Plata impozitului pe spectacole si depunerea declaratiei privind incasarile din spectacole.

Joi, 15.09.2016:

  • Declaratia intrastat pentru luna precedenta.
  • Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta.
  • Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta.
  • Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta.
  • Depunerea Situatiilor privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie/depozitare pentru luna precendenta.
  • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta.
  • Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta.
  • Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta.
  • Depunerea Situatiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.
  • Depunerea Situatiei centralizatoare privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … – (pentru luna precendentă).
  • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – produse energetice.
  • Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice.

Luni, 26.07.2016:

  • Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat – (D100).
  • Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoară activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta. (D224).
  • Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata (D300).
  • Cererea de restituire a accizelor de catre importatori (pentru trimestrul precedent).
  • Notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare (097).
  • Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate – pentru luna precedenta (D112).
  • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta (D301).
  • Declaratia privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata (D307).
  • Declaratia privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (D311).
  • Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecută – (D390VIES).
  • Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator.
  • Plata trimestriala a contributiei de asigurari sociale de sanatate.
  • Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. __ 2016.
  • Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta.
  • Plata impozitului pe constructii.
  • Efectuarea platii cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta.

Vineri, 30.09.2016:

  • Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.) D 394

Sursa: www.contzilla.ro

 

Am lansat noua aplicatie CIEL Conta Liberala V7 versiunea 7.49!

Ce functionalitati sunt disponibile in noua aplicaţie CIEL Conta Liberala V7 versiunea 7.49 August 2016:

  •  Posibilitatea de introducere/modificare/stergere de posturi;
  • Posibilitatea culegerii de date:
    • Introducerea facturilor de vanzare si cumparare;
    • Introducerea incasarilor si a platilor prin casa si banca;
    • Introducerea operatiunilor diverse.
  • Rapoarte:
    • Fisa de partener;
    • Jurnal de cumparari;
    • Jurnal de vanzari;
    • Registrul de casa;
    • Registrul banca;
    • Registrul incasari si plati;
    • Registrul jurnal;
    • Restante terti
      • Facturi nesoldate;
      • Confirmare sold.
  • Declaratii:
    • Configurare declaratii;
    • Declaratia 300;
    • Declaratia 390;
    • Declaratia 392;
    • Declaratia 394.
  • Import din Conta Liberala VB.

Am lansat CIEL V7 versiunea 7.49!

Ce este nou in CIEL Conta Standard si Professional V7 versiunea 7.49 August 2016:

  • S-a actualizat Declaratia 394:
    • Gruparea partenerilor pe declaratie se face in functie de cod fiscal;
    • S-a modificat generarea declaratiei in PDF;
    • S-a actualizat formularul PDF.

Am lansat CIEL Simplu versiunea 7.48.3!

Ce este nou în CIEL Simplu versiunea 7.48.3 August 2016:

  • S-a actualizat Declaratia 100;
  • S-a actualizat Declaratia 300;
  • S-a actualizat Declaratia 390;
  • S-a actualizat Declaratia 394;
  • S-au actualizat jurnalele de vanzari si cumparari;
  • S-au introdus optiuni noi pentru clasificarea facturilor:

o   Factura simplificata

o   Borderou achizitie

o   Carnet produse agricole

  • S-au introdus noi opţiuni de TVA;
  • S-a introdus posibilitatea de adaugare angajat nou din registru cas si din extras banca;
  • S-au introdus totaluri pe listele de documente;
  • S-au adaugat totaluri generale pe fisa de partener;
  • Pe listele de documente s-a introdus o coloana noua ce contine numarul notei contabile generate;
  • S-a adaugat posibilitatea de alegere a datei de generare a TVA-ului exigibil;
  • S-a introdus functionalitatea de preluare data document la incasare/plata din actiuni posibile.

ANAF raspunde intrebarilor legate de obligatiile declarative

ANAF a organizat o noua sesiune de consultanta online dedicata contribuabililor persoane fizice care au dorit sa obtina informatii cu privire la obligatiile declarative si termenele de depunere a declaratiilor ficale. Sesiunea de consultanta a avut tema “Primii pasi la ANAF, ulterior inregistrarii la Oficiul National al Registrului Comertului”. Regasesti mai jos intrebarile care au primit raspuns din partea reprezentantilor ANAF.

Care sunt primii pasi de la inregistrarea la ONRC? Care sunt lucrurile general valabile? Ma refer aici la achizitionare Registru unic de control, 010 etc. Ne puteti spune concret ce obligatii avem initial?

ANAF: Dupa inregistrarea la Registrul Comertului:

  • contribuabilii persoane fizice autorizate/intreprinderi individuale au obligatia depunerii, la organul fiscal de domiciliu, formularului 220 Declaratia privind venitul estimat/norma de venit, prin care estimeaza veniturile si cheltuielile ce se vor realiza pentru anul fiscal;
  • contribuabilii intreprinderi familiale au obligatia depunerii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea, formularului 223 Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale. Declaratia se completeaza si se depune de catre asociatul desemnat prin contractul de asociere sa raspundă de indeplinirea obligatiilor asocierii fata de autoritatile publice. De asemenea, fiecare membru din cadrul asocierii fara personalitate juridica are obligatia depunerii, la organul fiscal in raza caruia isi are domiciliul fiscal, formularului 220 Declaratia privind venitul estimat/norma de venit.

Pentru informatii detaliate privind inregistrarea ca platitori de de TVA prin optiune/depasire plafon, contributii sociale/impozit retinut în calitate de angajator si alte obligatii declarative puteti accesa Ghidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din activitati comerciale din Romania aici.

Referitor la pasii pe care trebuie sa-i urmeze persoanele juridice, ulterior inregistrarii la Registrul Comertului, situatia trebuie analizata in functie de fiecare caz in parte. Pe viitor, vom avea in vedere organizarea unei sesiuni cu privire la acest subiect.

 

In calitate de persoana fizica autorizata se poate depune la Registru Comertului o declaratie pe propria raspundere, in temeiul art. 7 alin (1 ) a OUG nr. 44/2008, completata prin legea nr. 4/2014, prin care se declara ca sotul/sotia poate participa in mod obisnuit la activitatea desfasurata de PFA/II. Ce trebuie sa se depuna la ANAF ulterior depunerii acestei declaratii la Registru Comertului? Mentionez ca PFA/II este infiintata si inregistrata si la ANAF.

ANAF: In situatia prezentata de dumneavoastra nu aveti nicio obligatie declarativa in relatia cu unitatea fiscala.

 

Aici regasesti raspunsurile cu privire la stabilirea rezidentei fiscale. Daca vrei sa te documentezi cu privire la plafonul platilor in numerar, aici gasesti raspunsurile de la sesiunea de consultanta online aferenta.

 

Genereaza Declaratia 394 in 3 pasi simpli

Declaratia 394 ANAF

Stim cat de importanta este Declaratia 394! Tocmai de aceea, ti-am pregatit 3 pasi simpli pentru completarea Declaratiei 394 in aplicatia software financiar – contabila CIEL Conta V6: generarea fisierului XML, validarea declaratiei si semnarea acesteia.

Ce trebuie sa ai in vedere

  1. Vei exporta XML-ul declaratiei din aplicatia software financiar-contabila CIEL Conta V6, versiunea 6.64;
  2. Inainte de a da RECALCUL si a exporta XML-ul, asigura-te ca ai completat urmatoarele informatii:  in meniul DOSARE -> Configurare societate, tab-ul REPREZENTANT FISCAL:
    • In acest tab treci datele de identificare ale reprezentantului fiscal (imputernicit sa reprezinte societatea) sau datele Administratorului (in cazul in care nu exista imputernicire). Completeaza si adresa sediului social. Daca reprezentantul fiscal este Persoana Fizica (PF) insereaza CNP-ul in campul CIF. In cazul in care este vorba despre o Persoana Juridica(PJ), in campul CIF introduci CUI-ul.

                           D394_1

  • Datele din tab-ul ALTE INFORMATII din cadrul Declaratiei 394. Accesezi acest tab astfel: LISTARI -> Declaratii fiscale -> Declaratia 394. Completeaza aici datele persoanei care intocmeste Declaratia.

Exportul fisierului XML. Validarea si semnarea Declaratiei 394

  1.  Dupa ce ai completat datele mentionate anterior, apasai butonul RECALCUL, iar apoi butonul EXPORT XML. Asigura-te ca ai completata calea de export in campul CALE DE EXPORT.
3
4

2. Foloseste aplicatia DUK Integrator (furnizata de catre ANAF) astfel incat sa poti valida XML-ul si genera Declaratia 394 in format .pdf in vederea semnarii si depunerii. In cazul in care nu ai aceasta aplicatie instalata pe calculator, o poti descarca de pe pagina ANAF. (Descarca de aici aplicatia DUK Integrator)

5

  • Dupa ce ai dat click pe DUK Integrator, din browser-ul de internet se va descarca o arhiva .rar cu aplicatia.

6

  • Dupa aceea, dezarhivezi apoi arhiva intr-o locatie a calculatorului (de exemplu C:\)

7

8

  • Dupa ce ai efectuat dezarhivarea, acceseaza folderul DIST. Daca in acest folder iconitele sunt tot arhivate, atunci instaleaza JAVA. Poti descarca acest program de aici.
  • Apasa dublu click pe  9 si acceseaza DUK-ul. Dupa ce ai efectuat acest pas se va deschide urmatoarea fereastra:

10

  •  Utilizand sagetile orientate la dreapta, muta toate informatiile din stanga in dreapta. Dupa aceea, apasa butonul DOWNLOAD.

11

  •  Apasa OK.

12

  • Dupa ce ai apasat OK se va deschide fereastra cu DUK integrator. Selecteaza XML-ul exportat din CIEL Conta V6.

13

  • Daca la validare se genereaza erori, le poti citi si rezolva ulteriori in aplicatie, din fisierul de erori.

14

15

  • Dupa ce ai rezolvat erorile si ai validat fara erori, semneaza cu pinul de semnare al smart cardului pe care il ai in posesie. Apasa VALIDARE + CREARE PDF SEMNAT.
  • Acum poti depune fisierul .PDF.

Este important sa ai in vedere ca:

  • Daca vrei sa modifici date in Declaratia 394, poti edita in fisierul XML exportat din CIEL Conta V6. Deschide fisierul cu Notepad si, ulterior, salveaza-l.
  • Vom lansa o versiune noua pentru CIEL Conta V 6 in care cu PDF inteligent.
  • Instaleaza DUK Integrator  ulterior lansarii, astfel incat sa poti salva si exporta D394 in format .pdf direct din aplicatie.