Inregistreaza corect marfa lipsa la achizitie NonUE

Pasul 1. In momentul in care introduci o factura de marfuri de provenienta NonUE este necesar sa verifici cantitatile scriptice si cele faptice; de obicei, acestea sunt egale.

In cazul in care exista diferente, trebuie sa bifezi coloana LIPSA aferenta articolului care lipseste.

Dupa ce s-au introdus datele si s-au verificat cantitatile tuturor articolelor se face receptia marfii.

  1. Se adauga un NIR nou cu selectarea depozitului in care articolele se receptioneaza
  2. Ulterior, se aduc produsele pentru care se efectueaza receptia
  3. Daca la introducerea facturii au fost setate linii cu articole lipsa (bifa pe coloana LIPSA) pentru acestea nu se va efectua receptia marfii
  4. Bifa pe coloana LIPSA din introducerea facturii se va prelua pe RECEPTIA MARFII

5. Pentru articolele lipsa vei seta contul contabil setat in NOMENCLATOARE è Articole è Stocabile Lipsa in DVI – Conturi.