Validarea declaratiei 112

Mai jos regasiti o lista cu posibile blocaje la depunerea D112 si solutiile la acestea. Urmatorul update va fi disponibil dupa ce se publica modificarea pe CM-uri.

Atentie! Blocajele nu sunt general valabile ci locale iar ce tine efectiv de validarea pdf-ului sunt erori generate de modul in care acesta a fost conceput de catre ANAF.

      1.Creante neregasite in pdf

E: angajator (1) sectiune angajatorA (4)

eroare atribut: A_codOblig: valoarea ‘623’ nu se afla in lista
Rezolvare: Se merge in aplicatie – Setari – Configurare declaratie unica D112 – Configurare creante fiscal – Debifati creantele care au codul 623, 471, 622
      2. Concedii medicale

E: asigurat (5) [idAsig = 5] sectiune asiguratB3 (1)

Total venit asigurat din indemnizatii/prestatii – mod de calcul eronat

eroare regula: S64: B3_11 (400) = B3_7 + B3_9 + B3_10 (0)
Rezolvare: Se merge in xml, pe asiguratii cu CM (se pot cauta usor prin CRTL+F), se cauta sectiunea B3_11 si se inlocuieste suma de acolo cu valoarea 0 (zero).

        3.ASIGURAT 29:

EROARE – B.1. (1) – ERR daca Baza Indemnizatie SOMAJ = 0 si Ore lucrate efectiv in luna > 0 (S38)!

eroare regula: S38.1: daca asigSO = 1 si B1_6 = 0 si B1_1 = 1, >7 sau 4 atunci B1_10 trebuie sa fie 0

Rezolvare: Daca asiguratul a avut CM toata luna, se va completa Baza de calcul SOMAJ cu valoarea 0 in pdf (sau se cauta in xml B1_10 si se completeaza cu 0). Daca CM-ul nu a acoperit toata luna, se va trece la Baza de calcul SOMAJ, valoarea de la Baza contributie ASIGURARI SOCIALE.

          4.Part-time

A: asigurat (4) [idAsig = 4] sectiune asiguratA (1)

Contributie Individuala SANATATE diferita de suma calculata atentionare regula: S25: A_12 (50) = round(Max(A_11,salmin*A_8/NZL) * CIsan) (190)

Rezolvare: Contractele part-time a caror baza de calcul este venitul brut, desi din aplicatie se transmit corect, veti regasi in pdf gresit contributiile, si anume, CAS si CASS, la 1900 (salariul minim pe economie) in loc de venitul brut al asiguratului. Acestea se vor modifica manual, pentru fiecare asigurat in parte, in sectiunea A, randul 10 – Contributie SANATATE si 11 – Contributie ASIGURARI SOCIALE.

          5.Eroare la creanta 02

Rezolvare: Creanta 02, va trebui actualizata, apasand butonul de Adauga/Actualizare creante inainte de validare, pentru a se configura suma totala aferenta contributiilor sociale retinute de la angajati, doar in cazul contractelor part-time care au baza de calcul salariul minim.

          6.Creanta 46

* EROARE – Creanta 46 – Contributia asiguratorie pentru munca( 13424) diferita de suma calculata ( 12544 )!

Rezolvare: In cazul in care aveti angajati cu modele de contract de tipul: Membri ai comisiei de cenzori, Administratori, s.a. este posibil sa nu se completeze suma pentru Baza de calcul a Contributiei asiguratorie pentru munca, si va aparea o nenconcordanta intre creanta 46 si suma declarata in Anexa 1.1. sectiunea C4. Va trebui sa mergeti pe fiecare angajat de acest tip si sa completati manual valoarea bazei CAM.